رديف 

ساعت مميزي

نام فرآيند 

مسئول فرآيند 

الزامات استاندارد

الزامات مشتري  

مميز / مميزين 

پايان

شروع

1

7

8:30

تعهد مديريت

مديريت عامل

5-1 / 5-1-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 /

5-4-2 / 5-4 / 5-4-1 / 6-1  /

6-2 / 5-4-1-1 / 5-5 / 5-5-1 /

 5-5-2  / 5-5-2-1 /  5-5-3 / 5-6  /6-1 / 6-2  /6-2-2-6 / 6-4  /

 6-4-1  /6-4-2  /6-3 / 8-5-1 /

 8-4 / 8-4-1 / 8-2-3  /

1- تدوين ماتريس شاخصهاي كليدي و اهداف كلان سازمان

1- تدوين نمودار سازماني به همراه شرح وظايف كليه بخشها و سازماندهي روشن بخش كيفيت

1- تدوين ماتريس ارتباطات كاري

2- تدوين ماتريس پرسنل جايگزين در مشاغل موثر بر كيفيت

3- تشريح سطح كيفيت بطور مستمر براي كاركنان موثر بر كيفيت

4- اطلاع و آگاهي پرسنل از محصول ، عملكرد ، محل قرارگيري در خودرو ، شرايط محيطي ، كاربرد آن در شرايط مونتاژ ، عواقب ناشي از نواقص كيفيت

5- اطلاع سريع مديريت از كاستيهاي كيفي

1- برآورد نيروي انساني با استفاده از روشهاي زمانسنجي

1- به كار گيري روش 5 اس

شهرام رازپوش

فريدون لطف الهي 

2

8:30

9

بازنگري مديريت

مدير عامل

5-6 / 5-6-5  / 5-6-1-1 / 5-6-5  5-6-2-1 / 5-6-3 / 5-1-1 /

 7-3-4-1 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1  8-5-2  / 8-5-3 / 5-6-1-1 / 5-1-1  / 7-3-4-1

شهرام رازپوش

فريدون لطف الهي

3

9:30

10:30

نظارت و اندازه گيري

مدير عامل

8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-2 / 8-5-3 / 5-5-3

2- اولويت بندي پروژه هاي سازماني و ايجاد ارتباط منطقي ميان پروژه هاي فعال و شاخصهاي كليدي

1- بررسي انحراف شاخصها از مقادير هدف و اتخاذ تصميمات لازم

شهرام رازپوش

فريدون لطف الهي

4

10:30

12

فروش و ارتباط مشتري 

مدير بازرگاني و فروش

7-1 / 7-1-1 / 7-1-2 / 7-1-3 /

 7-1-4 / 7-2 / 7-2-1 / 7-2-1-1  7-2-2 / 7-2-2-1  /7-2-2-2 /

 7-2-3 / 7-2-3-1 / 7-3-6-3 /

 8-2-1 / 8-2-1-1 / 8-2-3 / 8-3-3  8-3-4  / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-2 /

 8-5-3

1- دسترسي به پرسنل مشتري (بخش مهندسي و تضمين كيفيت)

2- تهيه و بروزآوري ليستي از پرسنل واحدهاي مختلف مشتري كه با آنها در تماس ميباشد

—-

3- رسيدگي به نارضايتي مشتري حاصل از برگشتيها

شهرام رازپوش

امين درياني

5

12

14

برنامه ريزي پيشاپيش كيفيتي محصول

مدير فني و مهندسي

7-1 / 7-1-1 / 7-1-2 / 7-1-3 /

 7-1-4 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 /

 8-5-2 / 8-5-3 / 8-2-3-1 / 7-2-1  6-3-2 / 6-4-1 / 7-2-1-1 /

 7-3-2-3 / 7-2-2  /7-2-2-1  /

7-2-2-2 / 7-3-2-2 / 7-3-3-2  /

6-3-1 / 7-3 / 7-3-1  /7-3-1-1  7-3-2 / 7-3-3 / 7-2-2-2 /

 7-3-4-1 / 7-3-6 / 7-3-6-1 /

 7-3-6-3 / 8-2-3-1 / 7-3-4 /

 7-3-5 / 7-3-6-2 / 7-3-7

 7-3-6-3 

1- تهيه جانمايي كلي كارخانه با توجه به جنبه هاي ايمني ، بهداشت حرفه اي و مسائل زيست محيطي ، مكانهاي مختلف كاري همچون بازرسي و دوباره كاري و...

2- تهيه مسير كلي گردش مواد از انبار سالنهاي توليد تا خروج از كارخانه

1- تدوين روش اجرايي مديريت پروژه

1- تكوين محصول

2- الزامات فرآيند تاييد قطعه

3- قواعد استاندارد سازي

امين درياني

فريدون لطف الهي

6

15

16

برنامه ريزي و كنترل توليد

مدير برنامه‌ريزي و كنترل توليد

7-5-1-6 / 8-2-3 / 8-4  / 8-5-1  8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3 / 6-3-2

1- برنامه ريزي مواد (MRP)

2- برنامه ريزي حمل و نقل

شهرام رازپوش

فريدون لطف الهي

7

16

18

خريد

مدير بازرگاني و فروش

7-4 / 7-4-1 / 7-4-1-1 / 7-4-1-2 7-4-1-3 / 7-4-2 / 7-4-3 /

 7-4-3-1 / 7-4-3-2 / 8-2-3 / 8-4 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3 7-4-2 / 7-4 / 7-4-3 / 4-1-1 /

7-4-1-1

1- ارزيابي تامين كنندگان ابزار و تجهيزات بر اساس معيارهاي كيفيت

1- حضور مشتري بر حسب درخواست در محل تامين كننده

1- درصورت لزوم اخذ طرح كيفيت از تامين كننده

2- تصديق سازمان در رابطه با تغييرات فني ايجاد شده توسط تامين كننده

3- كنترل فرآيند تامين كنندگان

4- كنترل عملكرد تامين كنندگان

شهرام رازپوش

امين درياني

8

7

9

توليد

مدير توليد

7-5 / 7-5-1 / 7-5-1-2 / 7-5-1-3 / 7-5-1-7 / 7-5-1-8 / 7-5-2 / 7-5-2-1 / 7-5-3 / 7-5-3-1 / 7-5-4 / 7-5-4-1 / 8-2-3-1 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-1-2 / 8-5-2 / 8-5-3 / 7-5-1-6 / 7-4-1 / 6-4-1

1- توافق مكتوب با كارشناس مرغوبيت مشتري در رابطه با مشخصات مهم محصول جهت انجام كنترل فرآيند آماري

2- توافق بر تعيين مشخصه هاي فرايند براي انجام كنترل فرآيند آماري در موارد لزوم و توجه و اولويت دهي به پارامترهاي ايمني

3- اقدام مربوط به طرح كنترل براي مشخصه هاي ناپايدار و مشخص كردن برنامه هاي واكنشي

1- بكارگيري روش خاص مشتري در شناسايي قطعات در موارد مربوط به نيازمنديهاي طراحي -  كنترل -  توليد  اين علائم مي تواند

شامل موارد زير باشد:

الف -  ايمني

ب -  ويژگي هاي كيفي

ج -  ويژگيهاي مونتاژ

د -  ويژگيهاي عملكردي و كاركردي

2- رديابي محصول نهايي ارسالي به مشتري

3- اخذ تاييديه مشتري در رابطه با سيستم رديابي

4- اخذ باركد براي قطعات و اجزاء مشتري از مراجع ذيصلاح

5- تاييد مشتري در رابطه با مراجع ذيصلاح

شهرام رازپوش

امين درياني

9

9

11

پايش و اندازه‌گيري محصول و كنترل محصول نامنطبق

مدير كنترل كيفي

8-2-4 / 8-2-4-1 / 8-2-4-2 / 8-3 / 8-3-1 / 8-3-2 /8-3-3 / 8-3-4 /  7-5-1-1 / 7-5-3 / 7-5-4 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3 / 8-5-2-4 / 7-5-1-3 / 7-5-4-1 / 7-4-3-2 / 7-5-2 / 7-5-2-1 / 7-4-3 / 7-4-3-1 / 7-5-4

1- اخذ تست ريپورت براي قطعات CKD

2- عبور قطعات CKD از كانال كنترل اقلام ورودي سازمان

1- تعيين تستهاي مرتبط با قطعه

2- اخذ تاييد مكتوب از مشتري مبني بر عدم انجام تستهاي آزمايشگاهي عملكرد و دوام و حين توليد

3- اخذ تايييد مشتري از روش نمونه برداري تعريف شده

1- بكارگيري روش خاص مشتري در شناسايي قطعات در موارد مربوط به نيازمنديهاي طراحي -  كنترل -  توليد  اين علائم مي تواند

شامل موارد زير باشد:

الف -  ايمني

ب -  ويژگي هاي كيفي

ج -  ويژگيهاي مونتاژ

د -  ويژگيهاي عملكردي و كاركردي

2- رديابي محصول نهايي ارسالي به مشتري

3- اخذ تاييديه مشتري در رابطه با سيستم رديابي

4- اخذ باركد براي قطعات و اجزاء مشتري از مراجع ذيصلاح

5- تاييد مشتري در رابطه با مراجع ذيصلاح

1- تهيه ليست دوباره كاريهاي غير مجاز (بخصوص در مورد قطعات ايمني)

1- تهيه نمونه هاي شاهد توسط بخش كيفي و اخذ تاييد مشتري در صورت لزوم شامل نمونه هاي سالم و معيوب

2- تعريف روش خود كنترلي اپراتور / سرپرست / سركارگر و واحد كنترل كيفيت در برنامه كنترل و دستورالعملهاي كاري

3- انجام آزمون و كنترل در رابطه با قطعات ايمني و مقررات قانوني و اخذ گواهينامه ايمني (در صورت لزوم)

4- اخذ گواهينامه ايمني جهت تاييد قطعه ايمني ضروري است.

شهرام رازپوش

امين درياني

10

11

12

انبارش و ارسال محصول

مدير بازرگاني و فروش

7-5-5 / 7-5-5-1 / 7-5-4 / 7-5-4-1 / 7-5-3 / 8-2-3 /8-4 /8-5-1 /

8-5-1-1 / 8-5-2 /8-5 / 7-5-1

1- بكارگيري روش خاص مشتري در شناسايي قطعات در موارد مربوط به نيازمنديهاي طراحي -  كنترل -  توليد  اين علائم مي تواند

شامل موارد زير باشد:

الف -  ايمني

ب -  ويژگي هاي كيفي

ج -  ويژگيهاي مونتاژ

د -  ويژگيهاي عملكردي و كاركردي

2- رديابي محصول نهايي ارسالي به مشتري

3- اخذ تاييديه مشتري در رابطه با سيستم رديابي

4- اخذ باركد براي قطعات و اجزاء مشتري از مراجع ذيصلاح

5- تاييد مشتري در رابطه با مراجع ذيصلاح

شهرام رازپوش

امين درياني

11

12

13

آموزش

مسئول آموزش

6-2-1 / 6-2-2 / 6-2-2-1 / 6-2-2-2 / 6-2-2-3 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3

1- آموزش قبل از شروع كار در مورد كار محوله

2- آموزش الزامات زيست محيطي ، ايمني و بهداشت حرفه اي

1- آگاهي كاركنان از الزامات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

2- تهيه طرحهاي اقتضايي و شرايط آمادگي در وضعيت اضطراري

3- ارزيابي ريسكهاي بالقوه ايمني و زيست محيطي جهت به حداقل رساندن آنها

شهرام رازپوش

امين درياني

12

15

16

نگهداري و تعميرات

مسئول نت

7-5-1-4 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3 /

 7-5-4-1

4- ثبت علل ايجاد انحراف در فرآيند و محاسبه قابليت فرآيند در تصميم گيري جهت بهبود فرآيند و انجام برنامه ريزي جهت تعميرات پيشگيرانه

5– قابليت فرآيند بزرگتر يا مساوي 1.33

6- قابليت ماشين بزرگتر يا مساوي 1.67

7– PPK بزرگتر يا مساوي 1.67

8- استفاده از روشهاي مناسب توليد براي هر خانواده محصول با توجه به قابليت تامين تلرانسهاي مورد نياز (محاسبه CMK)

1- استخراج هزينه هاي مربوط به تعميرات

2- تعيين اهداف هزينه اي تعميرات

3- وجود برنامه بهبود در واحد تعميرات و نگهداري

شهرام رازپوش

امين درياني

13

16

16:30

مديريت ابزار

مسئول ابزار

7-5-1-5 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3

1- كنترل و اندازه گيري آخرين قطعات توليد شده و تجزيه و تحليل آن در مديريت ابزار

شهرام رازپوش

امين درياني

14

16:30

18

پايش و اندازه گيري تجهيزات كنترلي

مسئول كاليبراسيون

7-6 / 7-6-1 / 7-6-2 / 7-6-3 / 7-6-3-1 / 7-6-3-2 / 8-2-3  / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3

1- انجام مطالعات مربوط به ثبات ، R&R ، Cgk ، خطي بودن

2- استفاده از كتابچه MSA ساپكو ، فورد و كرايسلر

شهرام رازپوش

امين درياني

15

19

19:30

كنترل سوابق و مدارك

نماينده مديريت

4-1 / 4-1-1 / 4-1-7 / 4-2 / 4-2-1 / 4-2-2 / 4-2-3 / 4-2-3-1 /4-2-4 / 4-2-4-1 / 7-1-4 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-3

1- تدوين ماتريس مستندات كه در آن ارتباط متقابل مستندات سازمان با يكديگر را نمايش دهد.

1- تدوين روش اجرايي مدون براي مشخصات مهندسي

امين درياني

فريدون لطف الهي

16

19:30

20

مميزي داخلي

نماينده مديريت

4-2-2 / 8-2-2 / 8-2-2-1 / 8-2-2-2 / 8-2-2-3 / 8-2-2-4 / 8-2-2-5 / 8-2-3 / 8-4 / 8-5-1 / 8-5-1-1 / 8-5-2 / 8-5-4 / 4-1

1- آديت محصول به روش SQFE

امين درياني

فريدون لطف الهي

17

20

21

تجزيه و تحليل و بهبود مستمر

نماينده مديريت

8-4 / 8-5 / 8-2-3 / 8-4-1 / 8-5-1 / 8-5-2 / 8-5-2-1 / 8-5-2-2 / 8-5-2-3 / 8-5-2-4 / 8-5-3

امين درياني

فريدون لطف الهي